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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2019-07-09 18:18

合计销售额是多少，超过30万么

为了当总监 追问

2019-07-09 18:46

没有超过30万

maize老师 解答

2019-07-09 18:49

那剩下普通发票填写是第10行

为了当总监 追问

2019-07-09 19:06

我按老师教我的填在第10行  结果显示不正确

maize老师 解答

2019-07-09 19:12

显示啥，你填写完截图下，你是小规模公司吧，不是个体户吧？

为了当总监 追问

2019-07-09 19:58

是小规模公司  老师你帮我看看我这样填写对吗？

maize老师 解答

2019-07-09 20:03

你这个专票填写对么，你这个预缴为啥大于你这个应纳税额啊

maize老师 解答

2019-07-09 20:04

退税只能去税局大厅申报，最后一栏不能是负数

为了当总监 追问

2019-07-09 20:15

这是自动生成的，他就是多交了，专票也是自动上传的

maize老师 解答

2019-07-10 08:02

这个要去大厅那边申报，多交这个退税负数申报不了，需要去大厅

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相关问题讨论
你好，是的，是这样的
2019-10-15 10:50:33
你好 30万是针对总的收入，收入包括专用发票收入+普通发票收入 季度收入低于30万的，其中有开具专用发票的专用发票部分纳税，普通发票部分免税
2019-11-28 18:10:16
你好！你们是小规模吗？专票不享受季度不满30演员免税政策，第一种按专票缴税，第二种按合计数缴税，第三种免税，第四种按全都缴税
2020-06-11 04:18:08
大于45万，专票普票全都缴税。
2021-12-02 19:02:55
你好同学，应该可以的。 没有那条法律规定开具的普通发票不能换增值税专用发票的。 而且普通发票的作废按《发票管理办法》执行，只要原票收回就行。 问题是跨年度，对方在财务上处理可能麻烦。 唯一的办法是协商解决。 纯手打，希望可以帮到您，祝您生活愉快，工作顺利，如满意，请给予五星好评以便更好地进行服务，谢谢！
2022-03-23 13:08:01
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