（首先我是一家差额征税的小规模旅行社） 业务说明:15日收到帮A公司代订住宿费100元，开出发票100元A公司，16日收到C酒店发票100元，银行转账100元C酒店。 这种情况因为是代收代付平进平出，领导让我做 收到款时:借:银行存款 贷:其他应付款-酒店 付款 借:其他应付款-酒店 贷:银行存款 问题:我开出发票了但是账务上没有体现收入。 月末报税如何处理？

谁谁谁 追问

2019-07-09 19:25

说白了，我们集团有个酒店旅游门票的平台，但是他不能来开代订酒店发票，就通过我这个子公司，旅行社开票，收入支出都挂我的账，但是现在我没有利润！我只是把钱收上来，分账给我们下面分支的门店！

陈诗晗老师 解答

2019-07-09 19:37

你是内账那样处理，外账就不可以的