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吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2019-07-10 09:37

你好，如果之前他们有做账的话你可以直接根据科目余额表录入期初，直接做六月的账就可以了。

叶莉莉 追问

2019-07-10 09:50

未分配利润年初余额-200，期末余额-400，我未分配利润期初录-400，导致账上年初和期末未分配利润都是-400

吴月柳 解答

2019-07-10 11:12

那你录入的数据就不对了，年初与本年累计数都需要填上才对

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需要去查，不需要付款转营业外收入，没有收回可以转营业外支出下面，实务中是这样
2020-04-22 13:44:40
你好，如果之前他们有做账的话你可以直接根据科目余额表录入期初，直接做六月的账就可以了。
2019-07-10 09:37:42
刚接手的公司建立账套的日期是现在
2019-06-23 20:55:52
你是接着之前的账套，看之前核算到那个月，你接着下个月新建账，
2020-03-21 15:48:48
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2018-09-14 14:47:43
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