关于加计抵减 4月 5月 加计扣除已全部抵减，并交税；但本期申报的时候显示有生气征管中未计提的额度，这个未计提的额度是如何来的？我想弄明白每个月都抵扣完了，交了税，为什么还有未抵扣的。谢谢

Jess丶D 追问

2019-07-10 10:10

是一样的

郭老师 解答

2019-07-10 10:19

看你附表四期初有余额吗

Jess丶D 追问

2019-07-10 10:21

但是本期的显示上期有6.92

Jess丶D 追问

2019-07-10 10:21

我不知道这个6.92是怎么来的

Jess丶D 追问

2019-07-10 10:22

上期的加计抵减余额为0

郭老师 解答

2019-07-10 10:29

截图上期的附表四

Jess丶D 追问

2019-07-10 10:35

这个是上期的

Jess丶D 追问

2019-07-10 10:35

这个是本期的，本期的这儿多了6.92

郭老师 解答

2019-07-10 10:40

上期你的进项是多少，本期进项多少？

Jess丶D 追问

2019-07-10 10:43

上期36139.86-转出17.88

Jess丶D 追问

2019-07-10 10:44

本期22012.94-转出1190.58

郭老师 解答

2019-07-10 10:57

本期应该是2201.29
你看下进项你写全了吗，包含旅客服务那些的

Jess丶D 追问

2019-07-10 11:31

是的，但是填2201.29提交不了，他必须要把那个上期的6.92给我加进去

Jess丶D 追问

2019-07-10 11:31

写全了，只有专用发票

Jess丶D 追问

2019-07-10 11:32

所以我想知道6.92怎么来的

郭老师 解答

2019-07-10 11:49

你上期附表二截图看下

Jess丶D 追问

2019-07-10 18:24

320137

Jess丶D 追问

2019-07-10 18:24

发错了，等会

Jess丶D 追问

2019-07-10 18:27

附表二

郭老师 解答

2019-07-10 18:29

36139.89
你有旅客进项
你没有算

Jess丶D 追问

2019-07-10 18:39

算了的哦，3613.99就是那个数啊

郭老师 解答

2019-07-10 18:45

你没有算，你自己算了专票的，

Jess丶D 追问

2019-07-11 09:20

算了的，专票36098+旅客进项41.86，才等于36139.89，才有加计抵减3613.99啊，我填的3613.99，应该是算了的吧？？如果没算，，那我那里应该填的是3609.8吧？

郭老师 解答

2019-07-11 09:26

本期的附表二截图