端午节公司给员工发的粽子怎么做分类？是1还是2，如果做的是1，那么金蝶的这比凭证汇总金额就是双倍了 （1）借：应付职工薪酬——非货币性福利 贷：库存现金 借：管理费用——福利费 贷：应付职工薪酬——非货币性福利 （2）借：管理费用——福利费 贷：库存现金

饱满的大侠 追问

2019-07-10 10:47

假如实际花费了1000元，我在金蝶同一凭证号做两笔分录，借：应付职工薪酬——非货币性福利1000 贷：库存现金1000 借：管理费用——福利费1000 贷：应付职工薪酬——非货币性福利1000，那么金蝶显示的合计金额就是2000了

月月老师 解答

2019-07-10 10:49

你好，你的科目汇总设置出现了问题。

饱满的大侠 追问

2019-07-10 11:20

如图，我实际的花费是744.18元，这样做账可以吗？可以做汇总金额不就是双倍的744.18了嘛

月月老师 解答

2019-07-10 11:27

你好，你分开两笔做账。

饱满的大侠 追问

2019-07-10 12:07

就是说两张凭证两个凭证号附在这个报销单的前面是吗

月月老师 解答

2019-07-10 13:29

你好，原始凭证附在第二笔分录后，第一笔是计提转账分录。

饱满的大侠 追问

2019-07-10 16:24

明白了，谢谢老师。

月月老师 解答

2019-07-10 17:15

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。