送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-10 14:07

你之前分录没有价税分离么,那冲回之前分录重新做价税分录, 开发票做借:应收账款
贷:主营业务收入 
应交税费--应交增值税
 销售退回开红字做借:应收账款  负数
贷:主营业务收入 负数
应交税费--应交增值税负数

上传图片  
相关问题讨论
你好,没有收入,就0申报
2016-09-10 14:07:42
你好!也是一样的填。填了才能确定你有没有9万啊
2017-09-13 15:08:49
您好 小规模纳税人增值税申报表主表的收入栏不包含营业外收入
2024-04-01 21:16:35
你好,不是选择资金账簿,资金账簿印花税是根据实收资本+资本公积金额填写申报的 收入(比如销售货物收入 )印花税通常是购销合同印花税
2019-01-13 16:31:30
是的,还需要看你这个营业外收入是啥情况
2019-07-02 16:20:56
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...