老师 请问企业所得税应该是12731.37的，可是为什么报表上是12952.9

小萤酱儿 追问

2019-07-10 14:27

上次是亏损的没有缴纳，账上企业所得税和申报金额一直的，就是不知道为了出来的利润表金额就不一致

小黎老师 解答

2019-07-10 14:29

你好，亏损没有缴纳不需要计提

小萤酱儿 追问

2019-07-10 14:32

上季度亏损，这季度盈利啦，现在报企业所得税，金额和账上企业所得税一致，但是系统生成的利润表下的所得税费用与账上不一致，麻烦老师看下我发图片

小黎老师 解答

2019-07-10 14:37

您好，季度利润请用累计数计算 本期累计数减去1-3月的累计数后的差额计提

小萤酱儿 追问

2019-07-10 14:43

我知道这个，科目余额表上要缴纳企业所得税和申报表一致的，但是生成的利润表上金额确不是账上的企业所得税金额了，我是想问这个

小黎老师 解答

2019-07-10 14:45

您好，利润表上的金额看下你利润表的取数规则