你好，老师，小规模纳税人季度申报，只有11万的收入，要填小微企业免税销售额那栏吗

风声 追问

2019-07-10 16:09

公司

邹老师 解答

2019-07-10 16:16

你好，是把不含税收入金额填写在 小微企业免税销售额栏次的

风声 追问

2019-07-10 16:16

我没有达到起征点，是直接填列在免税销售额那里吗

风声 追问

2019-07-10 16:17

我购买的税控设备可以不申报，等有递减的时候再申报吗

风声 追问

2019-07-10 16:18

11万是我们自行开局的专票

邹老师 解答

2019-07-10 16:28

你好，自行开局的专票应当填写在第一行收入栏次
购买的税控设备是可以在有应纳税额抵扣的月份申报

风声 追问

2019-07-10 16:31

但是我的系统自动显示了我预缴的税款是应补退，意思就是我是免税的

邹老师 解答

2019-07-10 16:35

你好，自开专用发票是不免征增值税的
能提供一下你增值税申报表是如何填写的图片？

风声 追问

2019-07-10 16:43

我进去后就是这样显示的，不知道销售额该填哪里了，这个应补退金额是负数，我要去税务局申请退税嘛

邹老师 解答

2019-07-10 16:49

你好，能提供一下你增值税申报表是如何填写的图片（需要完整的一张表格）？