送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-10 17:39

1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1+3%);

2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算;

3.填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1+3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。

灰常骄傲 追问

2019-07-10 18:02

我公司处置的是使用过的汽车,也是填附表11栏,不是天12栏出售固定资产或无形资产?

maize老师 解答

2019-07-10 18:18

你附表1可以和主表可以截图给我看下么,我手上有的是之前申报表没有出售固定资产这个栏次

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1.填写附表1:按照开票或未开票应将销售额与3%的税款填写至第11行对应的栏次,其中销售额=含税销售额(即固定资产处理价格)÷(1+3%); 2.填写申报表主表:应将3%的税款填写至第21行“简易计税办法计算的应纳税额”,申报表一般自动计算; 3.填写申报表主表:同时将1%的减免税额(即含税销售额÷(1+3%)×1%),填写至23行“应纳税额减征额”。
2019-07-10 17:39:19
你好 填写在13税率的销售额里 
2021-09-16 11:02:49
你好 09年之后的固定资产的吗
2021-03-27 07:35:03
请问:一般纳税人销售使用过的固定资产,开具发票的时候,税收编码如何选择?
2023-04-27 10:53:33
你好,是主表的固定资产处置收入
2018-01-09 13:16:35
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