为什么利润表上利润是三千多，资产负债表的未分配利润是二十多万？哪里出错了？

蜕变 追问

2019-07-10 18:55

可我们是新公司，第一次报企业所得税

maize老师 解答

2019-07-10 19:07

那你未分配利润咋差这么多，你去看下你科目余额表

蜕变 追问

2019-07-10 19:10

科目余额表看哪个科目？

maize老师 解答

2019-07-10 19:14

你截图过来给我看下，看的是本年利润

蜕变 追问

2019-07-10 19:15

maize老师 解答

2019-07-10 19:18

把收入和成本和营业税金及附加还管理费用和财务费用都结转到本年利润下面去。资产负债表未分配利润余额 =本年利润余额+未分配利润余额

蜕变 追问

2019-07-10 19:20

我已经申报过了，怎么办？

maize老师 解答

2019-07-10 19:35

弄不明白你这个咋不相等咋来的，你这个可以去更正

蜕变 追问

2019-07-10 19:36

我也不明白怎么会不相等，如果是管理费用什么的，自动不是都结转了吗？

maize老师 解答

2019-07-10 19:37

你截图未分配利润明细账和本年利润明细账给我看下可以么，你这个表看不出来咋算的

蜕变 追问

2019-07-10 19:37

哦，我现在没在公司

蜕变 追问

2019-07-10 19:38

明天给你可以吗

maize老师 解答

2019-07-10 19:55

可以，你现在不要追问我了，你明天发过来就可以