老师，你好，外购材料，比如6月收到材料了，没有收到发票，我暂估入库，材料6月也已经领用了，7月收到发票后红冲原材料是不是就是负数了，再做发票正数

落花情 追问

2019-07-10 21:38

这样的话我6月领用的账到7月存在一个负数，，正数发票录入才是正数

郭老师 解答

2019-07-10 21:42

你要暂估入库的，先暂估入库然后领出来

落花情 追问

2019-07-10 21:47

我能不能这样做，
借，原材料1
贷，应付账款1

领料，借生产成本，1
贷原材料1.

下个月收到发票，
借，应付账款1
       进项税0.13
贷，银行1.13

这样的话都不影响，只是感觉会不会不合理

郭老师 解答

2019-07-10 21:59

你暂估的原材料发票金额是1可以的

郭老师 解答

2019-07-10 22:00

你收到的原材料发票，不是暂估的