老师你好: 我刚到一家公司上班，他家在2017年3月20日交了税控金税盘490元，和税控系统维护费330元，一共是:820元。 在2017年6月份已备案并，抵扣增值税755元，还剩，65元一直在账上挂着，过了已经2年的时间了，我还能用剩下的65元，抵扣增值税吗？像这种情况咋处理？

徐阿富老师 解答

2019-07-11 06:04

或者等上班之后迟点给你详细再说下，可以吗？

哈哈 追问

2019-07-11 06:06

好

徐阿富老师 解答

2019-07-11 07:16

你好，填附表四的第一栏

徐阿富老师 解答

2019-07-11 07:17

傅表示第一列七初余额是65元，本期应抵减税额是65元，这样填那么就刚好了，优惠明细表也要填，主表23栏也填

哈哈 追问

2019-07-11 08:48

老师我还有最后一个问题:
我看在2017年3月～12月期间，账上计提了城建税比如说100元，可到2017年年底只交了50元，账上还挂着有50元城建税没交呢？已经挂了快2年多了，这个账用不用处理？遇到这种情况如何处理呢？需要调账吗？

哈哈 追问

2019-07-11 08:49

需要补叫城建税吗？

哈哈 追问

2019-07-11 08:51

还是以前不是我做的账，我不管他？如何做呢？

哈哈 追问

2019-07-11 08:52

请老师指教！

哈哈 追问

2019-07-11 08:52

如何处理这事更合理？

徐阿富老师 解答

2019-07-11 08:55

你好，可以做借应交税费  贷利润分配――未分配利润或以前年度损益调整做平，不用补交

徐阿富老师 解答

2019-07-11 08:55

不会意思，刚医院回来，久等了

哈哈 追问

2019-07-11 08:57

老师祝你好运，幸福健康!!！十分感谢！！！

徐阿富老师 解答

2019-07-11 09:06

谢谢，祝你工作顺利，请为我五星评价，谢谢