就是资产负债表里的当月期末的未分配利润不等于期初未分配利润+利润表里的净利润 这个我要怎么差呢

会计学堂辅导老师-韩老师 追问

2019-07-11 09:05

当月的没有调整

bamboo老师 解答

2019-07-11 09:06

那今年有没有调整

会计学堂辅导老师-韩老师 追问

2019-07-11 09:43

没有的！我发现一个问题，就是电脑凭证上的本年利润和利润表里的净利润不一样
   这是啥情况呢
  我看了下就是销售费用有差额

bamboo老师 解答

2019-07-11 09:45

您可以把科目余额表截图么

会计学堂辅导老师-韩老师 追问

2019-07-11 09:51

老师你看，截图了

会计学堂辅导老师-韩老师 追问

2019-07-11 09:53

这个我找到原因了，其中销售费用-销售折让16元挂在贷方红子
但是为什么会这样呢

bamboo老师 解答

2019-07-11 09:56

期间费用冲减用借方红字体现
有的软件设置的时候  结转损益不自动读取期间损益的贷方发生额

会计学堂辅导老师-韩老师 追问

2019-07-11 11:03

老师，期间费用如果系统月末结转时会自动读取贷方发生额可以做在贷方红子吗

bamboo老师 解答

2019-07-11 11:08

期间费用为啥会有贷方发生额 为啥会贷方红字

会计学堂辅导老师-韩老师 追问

2019-07-11 11:31

销售折让系统生成凭证就到贷方红子了，我就直接做凭证了，就没有把发生额调到借方

bamboo老师 解答

2019-07-11 11:35

主营业务收入用贷方红字可以的