我想问下，调增去年的暂估怎么做会计分录

老迟到的宝贝 追问

2019-07-11 09:35

去年分录：借：库存商品，贷:应付账款
-暂估，有，现在确认票没有办法开   汇算清缴已经调增了，现在要处理这边分录

郭老师 解答

2019-07-11 09:37

你结转成本了吗
你有业务暂估可以
账上不调整
汇算清缴调增，填写调增表就可以

老迟到的宝贝 追问

2019-07-11 09:45

有结转成本了，汇算清缴已经调增了表已经填了，账上不用调整吗？这样不是账上会挂一笔应付账款-暂估吗？到时候资产负债表的利润分配-未分配利润的数据对不上吗？没有事情吗？

郭老师 解答

2019-07-11 09:51

你付钱不就可以了
借应付-暂估贷应付-xx公司
可以