送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-11 09:51

这个第4行这个数据是开专票么,不是就填写第10行就可以

太阳雨y 追问

2019-07-11 09:53

普票

太阳雨y 追问

2019-07-11 09:54

附表要填吗

太阳雨y 追问

2019-07-11 09:54

太阳雨y 追问

2019-07-11 09:56

如果达到起增点了要怎么填?怎么判断是不是小微企业

maize老师 解答

2019-07-11 10:06

不需要填写附表,你只填写主表第10行就可以,没有超过30万就可以享受免增值税优惠

太阳雨y 追问

2019-07-11 10:06

如果超过30万就要填附表了是吗

太阳雨y 追问

2019-07-11 10:08

太阳雨y 追问

2019-07-11 10:08

这个什么意思???

太阳雨y 追问

2019-07-11 10:10

我当时开票开成5个点的发票了,本来是3个点的,现在要怎么缴税?

maize老师 解答

2019-07-11 10:17

你截图你填写申报表吧,你截图过来完整点

太阳雨y 追问

2019-07-11 11:20

太阳雨y 追问

2019-07-11 11:20

太阳雨y 追问

2019-07-11 11:21

金税盘资料是下面这张,前面的是申报表

maize老师 解答

2019-07-11 11:26

那个税额可以自己修改下么

太阳雨y 追问

2019-07-11 11:27

发票的税额吗?发票已经发给甲方了

maize老师 解答

2019-07-11 11:28

我说的是申报表上面那个税额修改按你开票软件来

太阳雨y 追问

2019-07-11 11:29

怎么改呢?我只填了不含税金额

maize老师 解答

2019-07-11 11:33

你看下税额可以修改不不能修改你这个是需要去大厅申报

太阳雨y 追问

2019-07-11 11:36

好吧!谢谢

maize老师 解答

2019-07-11 11:40

你开错这个只能先按错误申报,这个税额是需要自己修改下,你修改不了只能去大厅申报

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