老师，这个加计抵减情况怎么填，6月份下旬声明的，6月份有2万多的进项税额，这个怎么填

媛来 追问

2019-07-11 10:57

图一是6月份进项税额2万多，图二2154.42是之前进项税额每月冲抵税额后剩余的，应该填多少

郭老师 解答

2019-07-11 10:59

之前的税务局允许你抵扣吗
允许的找到当月进项税额

媛来 追问

2019-07-11 11:07

之前的进项税额，都是每月开的增值税发票税额直接冲抵了，申报时系统直接冲抵了，6月份目前还留有2154.42

郭老师 解答

2019-07-11 11:13

加计抵减是根据进项税额发生额填写的

媛来 追问

2019-07-11 11:20

老师，按照我提供的数据，这个本期发生额数值填多少，第一次填，请老师指教

媛来 追问

2019-07-11 11:32

着急，谢谢老师

郭老师 解答

2019-07-11 11:32

本期进项税额*10%

媛来 追问

2019-07-11 11:57

就这样填个本期发生额保存就行了？

郭老师 解答

2019-07-11 11:59

实际抵扣没有填写，你需要交税吗

媛来 追问

2019-07-11 12:00

6月不用交税啊

郭老师 解答

2019-07-11 12:02

你没有填写加计扣除声明吧

媛来 追问

2019-07-11 12:03

6月开了7万多一点发票，之前留抵税额都冲抵了，还有40万的广告发票，主要还有40万的进项广告费的发票，都冲抵了，所以这一月也不用交税

郭老师 解答

2019-07-11 12:05

你没有填写加计扣除声明吧
你填写了吗，税务局通过了吗

媛来 追问

2019-07-11 12:54

6月下旬声明过了啊，怎么看通过没，我如果不填加计抵减，保存申报不过，提示我

郭老师 解答

2019-07-11 13:02

资格信息报告里面有个加计扣除声明，你点开有查询的

媛来 追问

2019-07-11 13:59

老师，麻烦看一下

郭老师 解答

2019-07-11 14:09

备案了的，你问下税务局，声明填写了填写附表四还提示让填写

媛来 追问

2019-07-11 15:07

只能问税局了？

郭老师 解答

2019-07-11 15:19

是的，你这样申报不了