请问老师：填增值税纳税申报表时，480元的税控盘减免如何填写

菲菲 追问

2019-07-11 11:36

邹老师 解答

2019-07-11 11:37

你好，是的，是这样填写

菲菲 追问

2019-07-11 11:37

老师主表不用填写吗

菲菲 追问

2019-07-11 11:38

菲菲 追问

2019-07-11 11:39

1，15，16，18都是黄色预警

邹老师 解答

2019-07-11 11:42

你好，你单位当月都没有应纳税额可供抵扣，这种情况 在减免税额明细表的本期发生480，本期应抵扣480，实际抵扣栏次填写0，期末余额480
主表的应纳税额减征额是0，而不是480

菲菲 追问

2019-07-11 12:45

哦哦多谢老师

菲菲 追问

2019-07-11 12:47

如果下季度有应纳税额时，主表的应纳税额减征额是不是要填480呢

邹老师 解答

2019-07-11 12:53

你好，下季度有应纳税额时，主表的应纳税额减征额是要填480的

菲菲 追问

2019-07-11 15:15

谢谢老师

邹老师 解答

2019-07-11 15:21

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢