老师您好 余额表的期末借方余额和期末贷方余额相等，但是编制资产负债表时，资产负债表不平了

小揪揪 追问

2019-07-11 16:35

自己做的报表

小揪揪 追问

2019-07-11 16:37

因为软件生活适用于小企业会计准则

小揪揪 追问

2019-07-11 16:38

而这个客户是启用得新会计准则 只有我自己按照余额表 手动做一个财务报表

宋生老师 解答

2019-07-11 16:41

你好！自己做的报表，你根据科目余额表一个个填进去就可以了。你核对下，看哪个数据不对

小揪揪 追问

2019-07-11 16:50

有一个情况就是今年补计提上年所得税费用，借:未分配利润
贷:应交所得税。我发现就是我补计提的这笔数据是我资产负债表不平的那个数据
但我不知道咋修改。

宋生老师 解答

2019-07-11 16:53

你好！你入了未分配，应该是可以直接平啊啊。你期末减去这个部分就好了

小揪揪 追问

2019-07-11 16:58

期末减去我不计提做的未分配利润科目得数据，对吗？

宋生老师 解答

2019-07-11 17:03

你好！等于说是期末直接减去了你补交的所得税的金额。使最终的未分配利润与实际相符