为什么我将科目余额表中的每个月工会经会加一起，三个月后缴税钱的和我加起来的不一样。

复杂的鼠标 追问

2019-07-12 09:16

什么意思，意思是不要加计提

郭老师 解答

2019-07-12 09:18

不是的
计提的金额和你交的一样嘛
交100计提也是100

复杂的鼠标 追问

2019-07-12 09:19

那我计提和实缴不一样，可以吗

复杂的鼠标 追问

2019-07-12 09:21

我现在在填一个实缴税费情况表，根据科目余额表，怎样才能相等？

郭老师 解答

2019-07-12 09:30

计提分录和缴纳的写下
带上金额

复杂的鼠标 追问

2019-07-12 09:38

一月计提15286.9，关联公司结转31854.6
2月，14207.1，结转13494.8
3月，24800.9，结转22112.2

复杂的鼠标 追问

2019-07-12 09:40

实际缴纳97336.86

郭老师 解答

2019-07-12 09:45

关联公司结转？
你这个结转是结转的损益吗

复杂的鼠标 追问

2019-07-12 09:51

工会经费呀

复杂的鼠标 追问

2019-07-12 09:53

借其他应收款公司内部
    贷应付职工薪酬

郭老师 解答

2019-07-12 09:55

你们从工资扣除
借管理费用贷应付职工薪酬-工会
借应付职工薪酬贷银行存款
完整的工会经费分录

复杂的鼠标 追问

2019-07-12 09:56

是这样

复杂的鼠标 追问

2019-07-12 09:57

我这是在统计每月的

复杂的鼠标 追问

2019-07-12 09:58

一月的不就是一月份计提加结转，然后三个月加起来一起缴吗

郭老师 解答

2019-07-12 10:02

是需要一致
多计提的红冲少计提了补计提

复杂的鼠标 追问

2019-07-12 10:07

我这些数字加起来比实缴多，意思是多计提了

郭老师 解答

2019-07-12 10:15

计提的多了就是多计提了