老师你好，上年度扣费时记账应交税费错写营业税金及附加，营业税金及附加计提二次了，本年度怎么修改。

幸福的小鸭子 追问

2019-07-12 10:36

老师，能具体一点吗，谢谢

耿老师 解答

2019-07-12 10:46

原计提分录你写一下

幸福的小鸭子 追问

2019-07-12 11:01

计提：借：营业税金及附加，贷：应交税费
缴纳时：借：营业税金及附加,贷：银行存款

耿老师 解答

2019-07-12 11:05

借：应交税费   贷：以前年度损益调整    借：以前年度损益调整  贷：未分配利润