园林绿化公司，4-6月份，自产苗木销售184000元，外购3%的苗木销售157747.57元，请问填写增值税纳税申报表和企业所得税申报表时应该怎样填写？

小兰 追问

2019-07-12 12:48

自产的销售184000,外购一批马上销售157747.57,4-6月总共销售341747.57元

郭老师 解答

2019-07-12 12:56

外购的没有免税备案的在1.3栏填写

小兰 追问

2019-07-12 12:59

请问填写企业所得税时，184000元需要填减免税吗？

郭老师 解答

2019-07-12 13:08

你有免税备案的需要减免表的
填写附表3，其他，附表1第21行

小兰 追问

2019-07-12 13:11

是指填写申报企业所得税时？

郭老师 解答

2019-07-12 13:16

是的，我说的是所得税

小兰 追问

2019-07-12 13:26

这是附表3

小兰 追问

2019-07-12 13:27

附表1填21？？

小兰 追问

2019-07-12 14:15

老师，附表1和3都填了其他类都说存在错误

郭老师 解答

2019-07-12 14:16

附表一填写其他
你保存
其他的不填写，看下主表取数没有

小兰 追问

2019-07-12 14:18

两种表都分开试了，主表有取数，就是效验通不过

郭老师 解答

2019-07-12 14:19

出现什么提示，截图，你所得税有免税备案吧

小兰 追问

2019-07-12 14:23

小兰 追问

2019-07-12 14:26

所得税免税不知道有没有备案，出现这种情况除了没有备案有没有其他问题？

郭老师 解答

2019-07-12 14:58

主表填写的截图
农产品的你刚才的截图填写的对