老师,请问一下甲供材是甲方指定供应商,然后通过我们施工方付款给供应商,开发票给我们,还是甲方购买的材料,直接给项目上用
常拾
于2019-07-12 14:33 发布 3921次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-07-12 14:35
理论上都可以的。开票给甲方,基本没你们什么事了。开票给你们,你们还要再开票给甲方。
相关问题讨论
您好,支付款给供应商,可以是挂靠方,也可以是被挂靠方,如果是挂靠方支付的话,就让第三方开票方写一个证明,其中注明把发票款支付给挂靠方,再由挂靠方把钱支付给第三方。
2018-08-15 09:25:42
借原材料贷预付
没有发票正常做,汇算清缴调增
2019-06-19 15:07:34
理论上都可以的。开票给甲方,基本没你们什么事了。开票给你们,你们还要再开票给甲方。
2019-07-12 14:35:59
你好 根据你的付款单、对方送货单、你的入库单做借库存商品 贷银行存款 只是你汇算无法税前扣除这笔 要调整处理
2019-06-19 15:06:14
借;应收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
借;原材料 贷;应付账款
借;应付账款 银行存款 贷;应收账款
2017-10-12 09:23:30
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常拾 追问
2019-07-12 14:39
许老师 解答
2019-07-12 14:46