老师我们6月份发票开重复了一张，我给做了冲红1张，会计分录怎样做呀

伶 追问

2019-07-12 18:09

老师我没太明白，我是6月当月就冲红了，应该开票开3500，不知怎么的我就开了两遍3500都发给客人邮箱了，当月发现问题当月应该选作废，可是这边我又联系不上客户所以在6月份直接给冲红了，等于一张3500是正常销售，一张是重复3500的加一张负数的3500。
会计分录正常的我做借银行收款3500贷主营业务收入开票收入+税费共3500，
多出来的3500我做啥没有收入只是重复开票的，我可以做
借库存现金贷主营业务开票收入+税金3500
然后在做
借主营业务收入开票收入+税金贷库存现金吗？

庄老师 解答

2019-07-13 06:12

当月发现问题当月应该选作废，就不用处理了，一张是重复3500的加一张负数的3500对抵了。