老师，在快帐软件中，支付金税盘维护计入管理费用中，本月抵扣，冲减了管理费用，软件凭证本年结转时已经冲了管理费，但是利润表上还有这个管理费，是什么原因呢？怎么处理呢？

雨菲 追问

2019-07-13 08:50

借:管理费用 -金税维护费 280    贷:其他应收款_备用金  280，本月抵税  借:应交税费_应交增值税   280  贷:管理费用_金税维护费  280

maize老师 解答

2019-07-13 08:51

你这个管理费用做借方负数 借:应交税费_应交增值税 280 借:管理费用_金税维护费- 280