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先森环
于2019-07-13 09:27 发布 822次浏览
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-07-13 10:32
你先看看个所税申报表中的工资是多少,在看看企业所得税申报表是好多,跟账上核对,看哪里错了!
先森环 追问
2019-07-13 10:33
到了职工薪酬支出调整明细表那块 工资薪金就变成了219530.61这个数,我们家没什么收入 就是交社保 工资 房产土地税 ,管理费用四个季度加起来就是219530.61 但不知道为什么就写到工资薪金里面去了
2019-07-13 10:34
我看了一下所得税年度申报表上面管理费用是219530.61
2019-07-13 10:35
凭证上是还有社保和一些房产土地 还有一些信息技术维护啊差旅费啥的,但是在所得税年度报表里 管理费用 和职工薪酬一样的数字,但是在个所税上肯定没有这么多工资的,我也不知道自查是怎么查 该如何更正?
俞老师 解答
职工薪酬支出调整明细表填错了,汇算清缴申报表更正申报吧!
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俞老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
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先森环 追问
2019-07-13 10:33
先森环 追问
2019-07-13 10:34
先森环 追问
2019-07-13 10:35
俞老师 解答
2019-07-13 10:35