每个季度做丁字帐中要加入期末余额和期初余额吗

欣欣 追问

2019-07-13 12:03

老师问下上个季度多计提的税金及附加，企业所得税。这个季度在利润表中要减下来吗？其实上缴税时没有多缴纳。因为这个月没有收入，如果要减就必须填负数，要怎样填数据

郭老师 解答

2019-07-13 12:25

所得税的可以出现负数，你这个可以红冲，附加税等着需要交的时候再冲

欣欣 追问

2019-07-13 12:34

这个季度已经交了3.8元营业税金及附加，所得税费用38.83，而上个季度计提了7.3，所得税费用97.09,这个季度没有收入，税金及附加要填负数3.5吗，所得税费用填负数58.26吗？是这样的吗？谢谢老师

郭老师 解答

2019-07-13 12:41

税金及附加负数填写不了，你可以试下

欣欣 追问

2019-07-13 13:04

填写了印花税这栏，税金及附加就可以填上，但是印花税这栏本年累计金额那不是要填上负数3.5吗

郭老师 解答

2019-07-13 13:52

1-6月份合计，

欣欣 追问

2019-07-13 13:58

以前这栏没有填数据，只在稅金及附加这栏填

郭老师 解答

2019-07-13 14:18

之前明细没有填写，现在也别填写了

欣欣 追问

2019-07-13 15:02

不填明细就显示错误

郭老师 解答

2019-07-13 15:16

那你之前没有填写不是嘛
你合计是不是负数

欣欣 追问

2019-07-13 15:26

是的，合计也是负数

郭老师 解答

2019-07-13 15:31

那你填写这个月的，之前的不填写

欣欣 追问

2019-07-13 15:32

那以后就一直带有负数

郭老师 解答

2019-07-13 15:43

你以后有正数，正数大于负数，累计就是正数

欣欣 追问

2019-07-13 16:00

好的，谢谢

郭老师 解答

2019-07-13 16:29

不用客气的，