送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-07-13 14:17

你的申报表截图给我看下

太阳 追问

2019-07-13 14:19

就增值税报表,怎么填?填到哪一行哪一栏?

maize老师 解答

2019-07-13 14:21

亲,你截图啊,我告诉你填写栏次啊,我手上没有新版增值税申报表。自开专票应该是填写第2行和第1行,

太阳 追问

2019-07-13 14:45

maize老师 解答

2019-07-13 14:56

自开专票不含税金额填写第2行和第1行有开普通发票么

太阳 追问

2019-07-13 16:14

是不是还缴纳城建税,是不是减半,地方教育费, 教育费附加

太阳 追问

2019-07-13 16:18

没有普票,都是自行开具专票

maize老师 解答

2019-07-13 16:24

是的,城建税减半缴纳,教育费附加地方教育费附加不需要缴纳

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相关问题讨论
你好,可以的,但是不能抵扣
2017-12-27 10:55:53
您好,小规模纳税人给一般纳税人开具的增值税专用发票,一般纳税人可以抵扣。 一般纳税人开给小规模的增值税专用发票,小规模不可以抵扣。
2020-07-06 20:25:06
你好,可以开专票,最好不要接受专票。
2022-03-10 11:28:12
你好 疫情原因,小规模纳税人开增值专用税发票,增值税税率是1%,进项税额不可以抵扣  
2021-04-10 09:44:05
你好 可以的2020年新政策 你们可以自己领取专票来开的
2020-05-28 09:08:13
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