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请问一下，18年少计提了工资和社保，19年做了以前年度损益调整，本月报税，资产负债表的未分配利润就比利润表加去年的利润多了调整的数字，这个我应该如何处理才可以？谢谢
金海蓝
于2019-07-13 14:59 发布 763次浏览
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文老师
职称： 中级职称
2019-07-13 15:15
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精选问题
完工半成品转出产量怎么计算 问
你好，你说的转出产量是什么意思？ 是转入到产品里面去吗？ 答
我妹妹的公司，是生产供应商，现在对方客户要出口退 问
你好，你如果是出口企业的话，一般问题不大。 答
您好老师，我想问一下，公司发工资到个人账户上，正常 问
你好！不需要的，但是凭证后边需要付转账明细具体都员工 答
老师，开这个发票，研发和技术服务*技术服务费，项目分 问
您好， 这个是现代服务大类 答
老师您好收入120万支出劳务费20万财务费1000教育 问
一、营业收入 1200000 减：营业成本 0（本题未提及营业成本相关数据） 营业税金及附加 0（本题未提及营业税金及附加相关数据） 销售费用 0（本题未提及销售费用相关数据） 管理费用 100000（教育费可计入管理费用） 财务费用 1000 二、营业利润 1099000 加：营业外收入 0（本题未提及营业外收入相关数据） 减：营业外支出 0（本题未提及营业外支出相关数据） 三、利润总额 1099000 减：所得税费用 0（本题未提及所得税相关数据） 四、净利润 1099000 二、资产负债表 先确定资产部分： 货币资金：假设银行期初数为 X，则加上收入 120 万，减去劳务费支出 20 万、财务费 1000 和其他支出 8 万后，货币资金为 X %2B 1200000 - 200000 - 1000 - 80000。 应收账款、存货等其他资产项目由于题目中未提及相关数据，暂定为 0。 再确定负债和所有者权益部分： 应付账款：由于本题只给出了支出情况，未提及应付账款相关信息，暂定为 0。 实收资本：假设没有变化，可暂按实际情况填写或为 0（如果不清楚具体情况）。 未分配利润：即为利润表中的净利润 1099000。 答
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金海蓝 追问
2019-07-13 15:24
文老师 解答
2019-07-13 15:29