送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-07-13 19:13

你好,认证了有木有在申报表上填写过?当时发票做账了吗?

.·☆蝶舞飛揚☆·.  追问

2019-07-13 19:17

申报表上填写过,当时发票没做账

徐阿富老师 解答

2019-07-13 19:31

你好,那你现在按照发票做就好,借管理费用或库存商品,借应交税费――进项税额  贷应付账款或银行存款等

.·☆蝶舞飛揚☆·.  追问

2019-07-13 19:32

做到6月份就行是吗

徐阿富老师 解答

2019-07-13 19:35

你好,是的,而且也只能做6月份了,没关系的

.·☆蝶舞飛揚☆·.  追问

2019-07-13 19:37

好的,谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-07-13 19:45

不客气,祝你成功,请为我五星评价,谢谢

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相关问题讨论
好,发票未认证记,待认证进项税额不是代抵扣,然后认证后借进项贷待认证进项税额,
2020-06-28 14:52:03
你好,认证的发票不能作废,需要冲红,如果作废了,那你这边需要做进项税额转出,凭复印件做账即可。如果没有作废,你提交信息表,凭信息表做进项税额转出,发票不用退还对方。 如果觉得我的回答还满意,请给我五星的评价,谢谢。
2018-05-24 12:26:04
你好 贷;原材料等科目 应交税费(进项税额) 贷应付账款等科目
2018-10-12 14:50:19
借固定资产 应交税费待认证 贷银行存款 认证之后借应交税费应交增值税进项 贷应交税费待认证
2022-03-06 17:13:29
你好 不能抵扣的进项先在发票勾选平台 上认证再做进项转出 借成本费用 贷进项转出
2019-01-03 13:32:29
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