送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2019-07-13 19:24

你好!

需要的

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-13 19:26

是按照本年累计数算所得税额

蒋飞老师 解答

2019-07-13 19:26

你好!

是的。

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-13 19:31

老师比如我这个月申报季度所得税本年累计利润总额是24933.87*0.25*0.2=1246.69元,第一季度交所得税1622.6元,那这个月是不是用1246.69-1622.6实际小于0不交啊?

蒋飞老师 解答

2019-07-13 19:32

你好!
对的,需要减掉1季度已交

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-13 19:54

老师能帮我看下怎么资产总额和负债所有者权益不平衡呢

蒋飞老师 解答

2019-07-13 20:06

你好!
根据资产负债表填写

蒋飞老师 解答

2019-07-13 20:07

需要和科目余额表核对一下

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-13 20:11

现在是资产负债表不平衡呢,是资产负债表和科目余额表核对是吗?

蒋飞老师 解答

2019-07-13 20:29

对的,需要核对一下。

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-13 20:41

资产负债表不平衡,我和科目余额表核对了下,科目余额表中未分配利润19422.3元,预收账款是核算美元户的余额是114388.44怎么资产负债表预收账款是116762.23元,未分配利润是106680.11元呢?

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-13 20:42

资产负债表是系统自动生成的怎么会和科目余额表不一致呢老师,会是什么原因

蒋飞老师 解答

2019-07-13 20:50

你好!
可以根据科目余额表改一下资产负债表

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-13 20:54

资产负债表是系统自动生成的也可以修改吗?

蒋飞老师 解答

2019-07-13 21:45

你好!与科目余额表不符,就可以改的

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-13 21:58

老师,我又重新计算下现在资产负债表和科目余额表金额都是一致的,科目余额表是平衡的但是资产负债表不平衡是什么原因

蒋飞老师 解答

2019-07-13 22:15

是会计报表取数公式设置有题

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-13 23:23

老师我看了一下科目余额表生产成本期末有余额呢,正好是资产负债表不平衡的差额金额,是这里的原因吗?

蒋飞老师 解答

2019-07-13 23:25

你好!
是的,把生产成本金额加到资产负债表“存货”里就可以了

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-13 23:45

这个要手工修改金额?不是生成资产负债表时自动算进去的?

22年中级取证14班沫沫 追问

2019-07-13 23:47

我看资产负债表存货计算的是原材料和库存商品的合计金额

蒋飞老师 解答

2019-07-14 05:05

是的,系统设置有问题。把生产成本金额加到资产负债表“存货”里就可以了

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