老师您好，资产负债表未分配利润跟利润表的净利润不对，我应该检查哪里，是哪个地方出问题

smile 追问

2019-07-13 21:36

没有

smile 追问

2019-07-13 21:37

资产负债表显示期末盈利，利润表是6月份本年累计是亏损，应该查哪里

bamboo老师 解答

2019-07-13 21:39

可以看下科目余额表 期间损益有没有全部结转

smile 追问

2019-07-13 21:41

余额表里本年利润=去年亏损的+今年的盈利，金额对的，就是报表出来利润表就不对

bamboo老师 解答

2019-07-13 21:43

那您科目余额表看看 期间损益有没有结转
报表未分配利润取数设置是否正确

smile 追问

2019-07-13 22:17

查到了，上个季度成本我做高了10万，这个月我红冲10万成本应该怎么做分录

bamboo老师 解答

2019-07-13 22:25

做跟上个月结转成本相同的红字分录冲销