老师，小规模纳税人网上申请代开专票，税费扣了，领出来，作废了，网上增值税填报时，怎样填报

懂你~ 追问

2019-07-14 10:02

老师，我预那里填写了预缴税，但提示要把作废的金额填上，是怎么回事？

懂你~ 追问

2019-07-14 10:03

预缴税对应的销售额是作废的那张发票，怎么填写？

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 11:33

就是你作废的金额就是预交的金额。
你现在是哪一行哪一项填写不了

懂你~ 追问

2019-07-14 12:51

老师，我作废的销售额填上去预缴那里是不是也把作废的税费给扣了，这样我不是多交了一次税？

懂你~ 追问

2019-07-14 12:52

我不填写作废的金额，报表提示，我填写的销售额那里不对

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 13:36

你那里多交 一次税。
你填写 销售额是是填写正数和负数，相抵后就是0了，然后你交的税你作废并没有退给你，这里体现一次预交就行了

懂你~ 追问

2019-07-14 14:36

预缴对应的不填写作废的销售额，报表过不去，填写上作废的销售额可以。我作废的这张发票，销售额和预缴税额怎么填写是正确的？

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 14:38

就是要填写你作废的负数多写，交纳 的税你填定在预交就是了

懂你~ 追问

2019-07-14 15:17

老师，是作废发票销售额填写负数，然后，预缴那里填写作废发票的税额，这样是不是最后要申请退税？

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 15:18

是的。同学。要么就是留抵，要么就是退税。

懂你~ 追问

2019-07-14 15:22

老师，预缴那里是填写整数还是负数？这样操作，不改变的话，是不是就自动留底了？一直不抵扣有影响吗？

陈诗晗老师 解答

2019-07-14 15:24

正数，预交是，同学
没有影响。你去申请退，税局一般也是建议你留抵，不退钱