老师，我是小规模，本季度未达起征点，大厅代开的专票已经在大厅交了增值税，请问我税盘开的普票和大厅代开的专票该如何填增值税小规模纳税申报表呢？

海尔格力专卖 追问

2019-07-14 11:16

老师，现在显示主表第一栏第二列不等于附列资料第八栏

maize老师 解答

2019-07-14 11:16

你是差额纳税么，不是那就先不填写附列资料

海尔格力专卖 追问

2019-07-14 11:20

老师，我不是差额纳税，但现在我增值税确认申报的时候显示主表1栏2列不等于附列资料8栏，无法申报

maize老师 解答

2019-07-14 11:27

第一列那个也需要填写4590

海尔格力专卖 追问

2019-07-14 11:33

老师，我填上4590后，显示未达起征点应填在10栏，可这是专票的

maize老师 解答

2019-07-14 11:36

你这个货物和劳务是干啥，你这个是兼营？你这个代开为啥第一列没有预缴税款