老师，其他应付和其他应收抵了，附什么原始凭证？借，其他应付款，贷，其他应收款。

秋 追问

2019-07-14 11:09

老师，是法人代表欠公司款，但是法人又替公司付给供货商货款了，这个说明怎么写？

郭老师 解答

2019-07-14 11:13

法人两个往来科目对冲

秋 追问

2019-07-14 11:21

我知道，附什么？

郭老师 解答

2019-07-14 11:24

不需要附件的，你账上有的
摘要就是法人两个往来科目对冲
一看就知道一个客户挂了两个往来对冲

秋 追问

2019-07-14 11:26

老师，那您的意思就是什么原始凭证都不用附。说明什么的也不用写？

郭老师 解答

2019-07-14 11:36

是的
摘要写清楚就可以的

秋 追问

2019-07-14 11:40

老师，国企小规模，不附的话会不会不严格？

郭老师 解答

2019-07-14 12:02

那就写往来科目的余额
不附不算不正规

秋 追问

2019-07-14 12:04

老师，摘要写往来科目余额？

郭老师 解答

2019-07-14 12:45

附件是往来科目余额，摘要上面给你写了

秋 追问

2019-07-14 15:13

附件往来科目余额？老师，不太懂。其他应付款39万，其他应收39万，其他应收余额为0了，其他应付还有余额

郭老师 解答

2019-07-14 16:03

那就是些其他应付款39
其他应收款39

秋 追问

2019-07-14 20:04

我知道，附什么原始凭证？明细账吗？

郭老师 解答

2019-07-14 21:32

不需要，自己把上面的那两行抄下来就可以