为什么企业所得税表上利润总额和报表里的利润总额不一致

向日葵???? 追问

2019-07-14 14:35

之前会计整的，走的时候啥也没交接，乱。他报表上是7290.95.但是企业所得税表里是11785.76

向日葵???? 追问

2019-07-14 14:35

这我怎么调啊！

maize老师 解答

2019-07-14 14:48

只能去改申报表了，给税局财务报表那个利润总额是多少

向日葵???? 追问

2019-07-14 14:50

也是7290.5

maize老师 解答

2019-07-14 14:55

那现在是财务报表和你企业所得税一致，你账上 不一致啊，第1,改财务报表和所得税申报表，2冲回你账上那个多余做7月吧

向日葵???? 追问

2019-07-14 14:58

现在是财务报表里7290.5.给税务局报的利润表报表里是7290.5.但是企业所得税预交申报表上显示11785

maize老师 解答

2019-07-14 15:10

那就需要去更正企业所得税预缴表这个表了

maize老师 解答

2019-07-14 15:11

这个预缴表是看1-6月累计数哈

向日葵???? 追问

2019-07-14 15:13

问题是她1-3月的都不对，我也不知道她错哪了，就发现她报表里的和企业所得税预交表里不一致，存不存在管理费用没有发票的，她直接扣除了

maize老师 解答

2019-07-14 15:15

预缴是需要按你财务报表上面数据申报，你只能去改申报表了，

向日葵???? 追问

2019-07-14 15:51

我知道了，她财务报表里本期填的是只有3月分的，不是1-3月的。

向日葵???? 追问

2019-07-14 15:52

老师看下这个对不对

maize老师 解答

2019-07-14 15:56

利润表填写不对，本期是1-6月上期是2018.1-6月