请问老师，为什么我的报表的应付职工薪酬和数据工资表的数字不符合啊，变成了2629.48元了，这个怎么调啊

keep 追问

2019-07-14 23:17

如果安老师是的是未付款余额，那也应该是3143.74元啊，怎么会是2629.48元呢？

郭老师 解答

2019-07-14 23:20

你看应付职工薪酬明细账，你得看期初加本年贷方合计减本年借方合计，一个分录看不出来的

keep 追问

2019-07-14 23:23

我这个公司刚开始做账，5月工资在6月份里面付款的，然后6月计提的

郭老师 解答

2019-07-15 00:03

五月份的工资你计提的是2000吗

keep 追问

2019-07-15 00:17

请老师帮应付职工薪酬错在哪里，怎么调

郭老师 解答

2019-07-15 02:02

你的工资还有多少没发下去的

keep 追问

2019-07-15 10:56

3143.74元没有发下去

郭老师 解答

2019-07-15 11:03

那你之前有少计提了的吧