客户扣去年的货款200元，去年应该已经开了发票，客户也入账抵扣了，客户去年就已经扣款了，我们自己公司 现在才准备销账，但是客户不同意我们开红字发票，怎么操作呢？

我们是购货方，去年的进货发票已抵扣入账，现在收到红字发票，怎么处理呢？

答： 您好，红字做账，谢谢

客户扣去年的货款200元，去年应该已经开了发票，客户也入账抵扣了，客户去年就已经扣款了，我们自己公司 现在才准备销账，但是客户不同意我们开红字发票，怎么操作呢？

答： 按照现金折扣处理即可，计入财务费用科目。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，想问下，我们是购买方，收到对方开给我们的返利红字发票两联，是两联发票直接入账装订在一起吗，需不需要将抵扣联拿 出来，还是两联全部装订一起的？

答： 负数的和你认证清单一块装订就可以