老师，我走了以前年度损益调整科目。这样资产负债表未分配利润年初数，加上利润表的利润额本年累计数，就不等于资产负债表未分配利润的期末数了。这样该怎么办

竹 追问

2019-07-15 16:16

对应科目是存货

竹 追问

2019-07-15 16:16

老师我该怎么调

maize老师 解答

2019-07-15 16:19

那你这个以前年度损益调整做贷方？

竹 追问

2019-07-15 16:20

老师，我的分录做完了，我说的是报表怎么调整。

竹 追问

2019-07-15 16:21

竹 追问

2019-07-15 16:21

这是我的分录，现在的问题是，资产负债表债表未分配利润年初数，加上利润表的利润额本年累计数，就不等于资产负债表未分配利润的期末数了。这样该怎么办

maize老师 解答

2019-07-15 16:33

调增资产负债表开发产品年初数。调减未分配利润年初数

竹 追问

2019-07-15 17:10

老师按你说的不平呀，是不是开发产品和未分配利润都得调减

maize老师 解答

2019-07-15 17:23

是，我打错了，不好意思哈，是调减

竹 追问

2019-07-15 17:24

老师，那这样税务申报的以前年度的利润表就不准了，用去税务局做更改吗

maize老师 解答

2019-07-15 17:48

利润表不需要改，你这个过了汇算清缴的日期了，要是没过是需要改上年的报表