如果付供货商款时，发票没开来就付了一部分款时，过上个几天才开来发票，发票金额和实际付款金额不一致怎么记账

如果付供货商款时，发票没开来就付了一部分款时，过上个几天才开来发票，发票金额和实际付款金额不一致怎么记账

答： 付款的时候，借：预付账款 贷：银行存款 借：原材料 贷：应付账款 预付账款

之前预付了供应商货款，做预付账款，贷银行存款现在收到供应商货和发票货和发票该如何记账呢

答： 借：原材料 应交税费-进项税额 贷：预付账款 冲预付账款

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，供应商因自已去代开而多开票了，我们付款还是会按我们认可的金额付款，那发票金额与付款金额不一致了，应该怎么记账呢？

答： 你好 发票开错了可以退票重开