老师企业所得税季报的数据要等于利润表的本年累计数吗？

苏婷 追问

2019-07-16 10:10

我知道，我是问企业所得税季报的数据是利润表的本年累计一样吗？

姜老师 解答

2019-07-16 10:11

是的，是一样的。利润总额是本年利润总额。

苏婷 追问

2019-07-16 10:11

如果不一样呢？说明错的？

姜老师 解答

2019-07-16 10:12

不应该不一样，所得税报表是根据利润表填报的。

苏婷 追问

2019-07-16 10:14

如果不一样就要修改？

姜老师 解答

2019-07-16 10:24

是的，不一样要修改过来。

苏婷 追问

2019-07-16 10:38

营业收入，营业成本，还有利润总额改成跟利润表一样是吗

姜老师 解答

2019-07-16 13:00

是的，改成和利润表一样的金额。

苏婷 追问

2019-07-16 13:05

但是我上午去税局大厅修改，税局人说不可以改，改的话逾期会挨罚款

苏婷 追问

2019-07-16 13:05

只能到汇算清缴时填正确的

姜老师 解答

2019-07-17 09:53

不应该呀，申报错误是可以修改的。我们这里是可以的。你们那里如果这样说你就到汇算时再做调整吧。