老师，我单位汇算清缴时让咨询公司给做的研发费用，现在我单位付咨询公司技术服务费。给我们开的票也是技术服务费。我怎么做账务处理！

开心2017 追问

2019-07-16 11:28

我单位18年汇算清缴的，已经研发完了，投入使用了

徐阿富老师 解答

2019-07-16 11:30

你好，那你当时应该是计入研发的，那发票怎么不是5月底到的？你首先确定下当时有没有做账

开心2017 追问

2019-07-16 11:34

没有做账，我们这个月汇算清缴的所得税退税完成了，我们再付给他们钱，现在付钱了！他才给我们开票付钱。现在问问怎么做账谢谢

徐阿富老师 解答

2019-07-16 12:17

你好，这个，现在只能做利润分配-未分配利润   贷其他应付款或银行存款