老师，请教一下，我们公司是商品性质企业，我们需要给终端客户反陈列费用（我们公司代垫），月底总公司下属分公司反还代垫费用，从我们应付总公司货款直接抵扣，总公司叫益海，下属公司叫金龙鱼，比如： 我们公司反终端客户陈列费：借：销售费用-陈列费 20 贷：现金20 从总公司进货 借：库存商品100+20 贷：应付账款100+20—益海总公司（没有税金）但实际给益海打款金额是100， 其中20元货款就是下属公司金龙鱼应反给我们的费用 借：应付账款—金龙鱼分公司20 贷：其他应收款—金龙鱼分公司20 老师，这样做三步，但是我们给终端客户反的费用就挂在账上，月底会减少利润，导致利润不准确，应该再怎么做？

越努力越幸运 追问

2019-07-17 17:58

老师，这个代垫陈列费用20元，不在反给我们了，已经从总货款里抵减了，就是相当于我们在进货的时候，已经反给我们了，挂在账的这20元费用应该怎么做？

武老师 解答

2019-07-17 18:11

作为管理费用列式吧，同学

越努力越幸运 追问

2019-07-17 19:21

老师，你的意思是做管理费用，月底合计一下，代垫陈列费有多少，可以把这块费用踢出，增加利润是吗？

武老师 解答

2019-07-17 20:01

是这个意思的，同学

越努力越幸运 追问

2019-07-18 08:06

谢谢您，老师

武老师 解答

2019-07-18 10:43

不客气，同学，工作顺利