这个季度的税已经报了，现在发现账有点问题，重新坐出来的资产负债表有点不一样，这个要怎么弄呢

姜姜 追问

2019-07-18 12:58

这个月怎么修改呢？我是买的东西，因为发票未到不清楚然后做成我们自己产的了

姜姜 追问

2019-07-18 12:58

这个该怎么做

郭老师 解答

2019-07-18 13:07

红冲上个月的做正确的

姜姜 追问

2019-07-18 13:48

上个月是自己做的产品，现在要改成买的，请问这个红冲怎么做

郭老师 解答

2019-07-18 13:55

上月怎么做的？上月一系列结转的都发过来

姜姜 追问

2019-07-18 14:47

姜姜 追问

2019-07-18 14:47

上面两个是领料生产，下面那个是结转

郭老师 解答

2019-07-18 14:50

借主营业务成本负数贷库存商品负数
借生产成本贷库存商品
然后借库存商品贷应付/银存
借主营业务成本贷库存商品

姜姜 追问

2019-07-18 14:53

那这个我原材料就回到库存了吗？

郭老师 解答

2019-07-18 15:00

借原材料贷生产成本

姜姜 追问

2019-07-18 15:00

这些红冲都是负的吗？

郭老师 解答

2019-07-18 15:01

，是正数的，没有写负数的都是正数，除了第一个，那么给你写了负数