老师你好，投放广告是广告账户跟银行存款的数额不一样时怎么入账

以梦为马 追问

2019-07-18 18:10

每天都投放广告，反的折扣是这直接在我们广告户里，不是现金

邹老师 解答

2019-07-18 18:12

你好，返还的折扣是可以抵扣实际需要支付 的广告费金额？

以梦为马 追问

2019-07-18 18:15

两种都有

邹老师 解答

2019-07-18 18:16

你好，你所指的两种都有，具体是指哪两种？

以梦为马 追问

2019-07-18 18:27

客户给我们10000，我们给上级1000，但是我们广告户上有2000，给客户15个点他的广告户上是1500，这是第一种，第二种就有点现金折扣的意思，账户5000元，客户给我们3704，我们给上级3572（上级给我们0.4，我们给客户0.35）

邹老师 解答

2019-07-18 18:30

你好
两种情况都是按客户给你们的做收入，你们支付的做成本就是了

以梦为马 追问

2019-07-18 18:50

那中间反点的应该怎么整

以梦为马 追问

2019-07-18 18:51

他不会在银行卡里面体现，只是在广告户里

邹老师 解答

2019-07-18 19:47

你好，你所指的中间返点是指（给客户15个点他的广告户上是1500）？

以梦为马 追问

2019-07-19 09:24

广告公司给我们的返点也是在广告户上，，客户广告户上是11500的

邹老师 解答

2019-07-19 09:27

你好，1500计入销售费用核算，10000计入其他货币资金核算

以梦为马 追问

2019-07-19 09:41

上级公司给我们的返点呢（2000元）

邹老师 解答

2019-07-19 09:45

你好，你单位计入其他货币资金借方核算，贷方计入其他业务收入

以梦为马 追问

2019-07-19 09:50

返点怎么能计入收入呢，不是现金，只是广告户里的余额，记收入的话不就影响利润了？

以梦为马 追问

2019-07-19 09:57

而且收入，充值都记其他货币资金，这不就乱完了

邹老师 解答

2019-07-19 10:08

你好，你方取得的返点，借；其他货币资金，贷；其他业务收入

以梦为马 追问

2019-07-19 10:25

充值时候的呢

邹老师 解答

2019-07-19 10:28

你好，借；其他货币资金，贷；预收账款