客户要求借款和利息抵货款怎么作分录呢？老师

花样年华 追问

2019-07-19 09:28

老师，但这位客户一直是应付

郭老师 解答

2019-07-19 09:34

应收记应付吗
那你冲应付不就可以了

花样年华 追问

2019-07-19 09:38

但前面也没有做分录怎么冲应付呢？可以具体些老师

郭老师 解答

2019-07-19 09:42

前面没有做分录你怎么出来的应付
借应付贷主营业务收入
你是不是这么做的
现在就是借其他应付款贷应付

花样年华 追问

2019-07-19 09:43

客户借我公司钱，现在要求把借款和利息抵货款，我公司一直也欠着该客户货款。

郭老师 解答

2019-07-19 09:45

客户借你的钱你怎么做的
你单位欠对方的钱怎么做的

花样年华 追问

2019-07-19 09:52

没有做分录，一直挂着，欠对方借原材料贷应付账款

郭老师 解答

2019-07-19 09:58

对方借你的钱你没有做？

花样年华 追问

2019-07-19 10:03

我是刚接手，因为贵公司一直欠着该客户货款，当时借款在该客户一直挂着。

郭老师 解答

2019-07-19 10:05

客户借你的钱你怎么做的
你单位欠对方的钱怎么做的
这两个分录你写下来，查下之前的凭证

花样年华 追问

2019-07-19 10:22

客户借款  借:应付账款  贷:银行存款
欠客户货款 借:原材料  贷应付账款

郭老师 解答

2019-07-19 10:26

那你的应付如果贷方余额，你给对方钱就可以

花样年华 追问

2019-07-19 10:38

主要是利息怎么作分录呢

郭老师 解答

2019-07-19 10:44

借应付贷其他业务收入应交税费

花样年华 追问

2019-07-19 10:44

借:应付账款（借款利息） 17000
    财务费用-借款利息  -17100
前期是这么作的，对吗老师?

郭老师 解答

2019-07-19 10:46

你要确认收入了，交增值税的

花样年华 追问

2019-07-19 10:46

我感觉别扭，但又没有好的办法麻烦老师指点一下谢谢！

郭老师 解答

2019-07-19 10:48

啥意思，你要做收入吗还是继续做财务费用