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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-07-19 10:29

你好，上年多交，借；应交税费——企业所得税，贷；银行存款
以后抵扣，借；所得税费用，贷；应交税费——企业所得税

贾布丁 追问

2019-07-19 10:31

不进以前年度损益调整吗

邹老师 解答

2019-07-19 10:33

你好，下一年抵扣只需要做计提所得税分录，不需要通过以前年度损益调整科目核算的

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