老师，我们是小微商贸公司，六月我们买了一个茶台拍摄广告用的，做到管理费用办公费了，应该是做到销售费用办公费吧！这个茶台七月他们退货了，我是要做分录冲掉吗?我是先做冲销把五月份管理费用办公费费先冲掉再来做销售费用办公费吧

曦 追问

2019-07-19 10:40

我六月坐的分录是借管理费用办公费贷库存现金，现在做借库存现金,借－管理费用办公费就可以了吧

轶尘老师 解答

2019-07-19 10:46

是的  你的理解正确

曦 追问

2019-07-19 10:47

之后我就在七月做一张借销售费用办公费贷库存现金的就可以了吧

轶尘老师 解答

2019-07-19 11:09

你不是退货了吗  为什么还要做分录

曦 追问

2019-07-19 11:13

是一起做的分录，有其他材料没有退货