固定资产折旧表按每个月分的明细账里面12月份最后得出的固定资产净额不等于资产负债表里的期末余额，可能原因是什么？

文老师

职称：中级职称

2019-07-19 11:36

您好，这应该是需要一致的，不一致的话，您可以先看下是从那个月开始不一致的，然后从那里开始逐月往后检查，具体什么原因我也没有办法说，有可能是公式的设置，一般情况下每月计提折旧的金额都是一样的用公式设置一下，然后再和您原来的折旧表核对，就比较容易找出差异，

浩瀚星辰追问

2019-07-19 11:42

看每个月的不对吧，固定资产又不像应收应付是累积的。只要明细12月末的数字对比资产负债表就可以了吧？

文老师解答

2019-07-19 11:59

应该是您的帐和折旧明细表核对，资产负债表的应该和您的帐实一致的，

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