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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-07-19 15:52

需要查下不一致的原因
你按月核对
进项合计和你进项明细账发生额核对

心灵美的钻石 追问

2019-07-19 15:52

是去年没结转导致的

心灵美的钻石 追问

2019-07-19 15:53

那要怎么补结转

郭老师 解答

2019-07-19 15:55

借应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷应交税费-应交增值税-进项

心灵美的钻石 追问

2019-07-19 15:56

如果是不知道原因导致销项税额跟申报表税额不一致，那要怎么弄

郭老师 解答

2019-07-19 15:59

没法给你调整
一做分录就得调整两个科目

心灵美的钻石 追问

2019-07-19 16:00

要调整那两个分录

郭老师 解答

2019-07-19 16:06

没有原因另一个科目做不了

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