请徐阿富老师帮我回答一个实操问题，谢谢

糊涂 追问

2019-07-20 10:55

以前的，有些发票抵扣了，没进账，记账联也找不到，那我能怎么补进账呢？我目前只有抵扣联在手，
是18年的，废物处置费  12000元，

有些18年的那些，凭证和发票的数都对不上，怎么搞，涉及汽车费用和制造费用

人家和我对应付款，对不上查起来才知道

一份凭证中有些少了，有些多了，到最后应付的总数都对不上

连进项税还涉及其中，计多了

真是那些外账公司给新手做，做得 太离谱了

这些乱错账，该怎么调整？

徐阿富老师 解答

2019-07-20 10:57

你把抵扣联全部复印起来，先做帐里去，再来核对往来

徐阿富老师 解答

2019-07-20 10:58

如果你查出来之前的凭证做错的，现在可以用调整

徐阿富老师 解答

2019-07-20 10:59

如果你还是不明确我刚才说的，你回复过来，我等一下回去上电脑，再一个一个给你分析一下，我现在人在外面

糊涂 追问

2019-07-20 11:03

有点大范围了，是不太明白

徐阿富老师 解答

2019-07-20 16:19

1，是18年的，废物处置费 12000元   如果没做账而进项已经抵扣，那么借利润分配-未分配利润   贷其他应付款或应付账款  
2，有些18年的那些，凭证和发票的数都对不上，怎么搞，涉及汽车费用和制造费用，，这些费用开支都记入利润分配-未分配利润，，  和上面1的分录一样做。
3，一份凭证中有些少了，有些多了，到最后应付的总数都对不上  都按照准确的做调整，少的做借利润分配   贷其他应付款等，多做的借其他应付款等   贷利润分配
4，连进项税还涉及其中，计多了，这种情况，是借利润分配    借应交税费-进项税额负数金额